Introducción sencilla de facturas de compra/venta.

El programa tiene un pequeño asistente para la introducción de facturas de venta/compra. Para utilizar este asistente deben realizar los siguientes pasos.

En primer lugar remitirse al menú edición\generar contrapartida\ y activar el apartado Contrapartida automática.

De esta forma el programa activará la contrapartida de ventas o compras cuando en la primera línea de un asiento introduzcamos las cuentas que aparecen en la configuración del programa para generar la contrapartida.

- Contrapartida de Ventas.

Generalmente la primera línea del asiento debe ser una cuenta del grupo 430(Clientes). En dicha línea rellenaremos todos los campos solicitados, y al terminar el programa nos mostrará una ventana para rellenar la contrapartida de ventas.



En la ventana de la contrapartida deberemos seleccionar la cuenta de ventas , el tipo de iva y la cuenta de iva. Y para la gestión del cobro bien podemos seleccionar el banco o bien generar un recibo en la cartera.

-Contrapartida de compras.

Para la generación de la contrapartida de compras en la primera línea del asiento deberá ir codificada la cuenta de gastos. normalmente del grupo 600(Compras),pero desde la configuración del programa se puede añadir más grupos.

Igual que en la contrapartida de ventas deberemos terminar la línea y cumplimentaremos la ventana que nos mostrará el programa.

Deberemos seleccionar el proveedor, el tipo de iva y su cuenta, y la posibilidad de pagar la compra o bien dejarla en la cartera.